列島リフォーム・株式会社エムビーエス

1.CSR関係資料綴りおよび月次業務予定表の更新(単年)

全員に配布したＣＳＲ関係資料および月次業務予定表を毎月刷新する。
前者は、毎月の法令順守を含む社内研修やＣＳＲに関連する活動実施後翌月の第一週にＣＳＲ実施記録を刷新し、後者は、各担当が顧客、取引業者との業務の進捗を確認しながら毎月第一週に刷新するものとする。

2.内部監査について(単年)

CSRマネジメントシステムにおいては、全員に配布したCSR関係資料綴りと、月次業務予定表を運用することで一体を図るものとするが、その適切な運用と改善、監査結果については、CSR運営担当が監査し、その結果を経営層(代表)に報告するものとする。

3.監査計画について(単年)

監査については、下記監査計画に基づき、当社の要求事項、適合性及びマネジメントシステムが適切に維持・運用されているかを監査するものとする。

監査計画

時　期：毎年11月。年１回行うものとする。

実施

対象

：全従業員

方法

：就業時間中にＣＳＲ関係資料を読み合わせ、マネジメントシステムが維持・運用されているかを確認する。
また、改善点、改正点等あればその際に検討する。

結果報告・記録保管（中期）

「実施」で行ったことを、マネジメント責任者である代表に速やかに報告する。
また、ＣＳＲ研修実施記録に加筆することとし、記録保管するものとする。
さらに、必要に応じ情報の刷新・改善を重ねる。

以上により、ＣＳＲの監査においても計画・実施・結果の報告・記録の保管のレビューが可能となるものとする。